Faktúra 22091497

Faktúra doručená:	08.11.2022
Číslo objednávky:	3121,3120,3119,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/22-3119,3120,3121,3138,3139,3140,3141,3142,3154,3155

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,23 Eur