Faktúra 22091493

Faktúra doručená:	08.11.2022
Číslo objednávky:	3134,3145,3150,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/22-3134,3145,3149,3150
tovar VL 11/22-3134,3145,3149

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 143,78 Eur