Faktúra doručená: | 05.3.2024 |
Číslo objednávky: | 0532,0538,0537 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/24-0532 |
tovar VL 3/24-0532,0537,0538 |
tovar VL 3/24-0532,0537 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18 821,55 Eur |