Faktúra doručená: | 05.4.2024 |
Číslo objednávky: | 0799 |
|
|
|
Dodávateľ |
INTERPHARM Slovakia a.s. |
Uzbecká 18/A |
821 06 Bratislava |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/24-0799 |
tovar VL 4/24-0799 centový rozdiel |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,05 Eur |